Faktúra 3221065

Dátum vyhotovenia: 30.9.2022

Faktúra doručená: 18.10.2022

Číslo objednávky: 653/3/Lo/09/2022

Dodávateľ

Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nákup materiálu - údržba vozidiel, mostov, objektov- str. PD, 390.52 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

468,62 EUR

ceny sú vrátane DPH