Faktúra 3221054
Dátum vyhotovenia:
10.10.2022
Faktúra doručená:
14.10.2022
Číslo objednávky:
675/3/Iš/09/2022
Dodávateľ
Ján Homola
Vimperská 938/4
962 12 Detva
IČO: 41141903
Vimperská 938/4
962 12 Detva
IČO: 41141903
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PDZ 233 - str. NR, 377.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
452,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
