Faktúra 3221043
Dátum vyhotovenia:
12.10.2022
Faktúra doručená:
12.10.2022
Číslo objednávky:
659/3/Iš/10/2022
Dodávateľ
KANAS, s.r.o.
Diviacká Nová Ves 653
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 44125208
Diviacká Nová Ves 653
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 44125208
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky - PD 804CJ - str. NR, 172 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
206,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
