Faktúra 3221042

Dátum vyhotovenia: 30.9.2022

Faktúra doručená: 12.10.2022

Číslo objednávky: 651/3/Lo/09/2022

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál na údržbu - ciest, mostov, strediska, 138.53 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

166,24 EUR

ceny sú vrátane DPH