Faktúra 3221037

Dátum vyhotovenia: 21.9.2022

Faktúra doručená: 12.10.2022

Číslo objednávky: 602/3/Lo/09/2022

Číslo zmluvy: 74/4/2022

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čistiace a hygienicke prostriedky, 1262.03 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 514,44 EUR

ceny sú vrátane DPH