Faktúra 3221034
Dátum vyhotovenia:
6.10.2022
Faktúra doručená:
12.10.2022
Číslo objednávky:
672/3/Ra/10/2022
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 066DP - str. PD, 487.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
585,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
