Faktúra 3221016
Dátum vyhotovenia:
30.9.2022
Faktúra doručená:
7.10.2022
Číslo objednávky:
647/3/Ra/09/2022
Dodávateľ
LKQ SK s.r.o.
Stará Vajnorská 15
83104 Bratislava
IČO: 31596061
Stará Vajnorská 15
83104 Bratislava
IČO: 31596061
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr.diely - PD 099AX, 253.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
304,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
