Faktúra 3220997
Dátum vyhotovenia:
10.10.2022
Faktúra doručená:
10.10.2022
Číslo objednávky:
676/3/Iš/09/2022
Dodávateľ
Ján Homola
Vimperská 938/4
962 12 Detva
IČO: 41141903
Vimperská 938/4
962 12 Detva
IČO: 41141903
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - nakladač PDZ 233 - str. NR, 244.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
293,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
