Faktúra 3220990
Dátum vyhotovenia:
30.9.2022
Faktúra doručená:
6.10.2022
Číslo objednávky:
652/3/Lo/09/2022
Dodávateľ
AUTO AKR ELEKTRA Rendek
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na údržbu vozidiel, 55.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
66,29 EUR
ceny sú vrátane DPH
