Faktúra 3220988

Dátum vyhotovenia: 27.9.2022

Faktúra doručená: 6.10.2022

Číslo objednávky: 642/3/Lo/09/2022

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - údržba mostov, ciest, 409.51 EUR

Názov položky:

Materiál - údržba mostov, ciest, 165.74 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

575,25 EUR

ceny sú vrátane DPH