Faktúra 3220980
Dátum vyhotovenia:
23.9.2022
Faktúra doručená:
28.9.2022
Číslo objednávky:
682/3/Lo/09/2022
Dodávateľ
STAVIS Prievidza spol. sr
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - úprava str. PD , 104.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
125,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
