Faktúra 3220974
Dátum vyhotovenia:
12.9.2022
Faktúra doručená:
27.9.2022
Číslo objednávky:
581/3/Kl/08/2022
Číslo zmluvy:
33917
Dodávateľ
NCH Slovakia s.r.o.
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis umývacieho stola - dielňa, 441.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
529,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
