Faktúra 3220947
Dátum vyhotovenia:
6.9.2022
Faktúra doručená:
20.9.2022
Číslo objednávky:
597/3/Lo/08/2022
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - krovinorezy, píly, 291.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
349,29 EUR
ceny sú vrátane DPH
