Faktúra 3220941
Dátum vyhotovenia:
13.9.2022
Faktúra doručená:
19.9.2022
Číslo objednávky:
604/3/Lo/09/2022
Číslo zmluvy:
31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náplň - str. PB - str. PD, 71.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
85,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
