Faktúra 3220933

Dátum vyhotovenia: 2.9.2022

Faktúra doručená: 13.9.2022

Číslo objednávky: 569/3/Iš/08/2022

Dodávateľ

BaB spol. s .r.o.
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - údržby a opravy vozidiel, ciest, vozidiel - str. NR, 495.31 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

594,37 EUR

ceny sú vrátane DPH