Faktúra 3220914
Dátum vyhotovenia:
31.8.2022
Faktúra doručená:
7.9.2022
Číslo objednávky:
589/3/Ra/08/2022
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací a hutný mat. - dielňa PD, 192.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
230,57 EUR
ceny sú vrátane DPH
