Faktúra 3220912

Dátum vyhotovenia: 1.9.2022

Faktúra doručená: 7.9.2022

Číslo zmluvy: RZ TSK 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 8/2022, 321.76 EUR

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 8/2022 - pohľ., 35.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

357,06 EUR

ceny sú vrátane DPH