Faktúra 3220883
Dátum vyhotovenia:
31.8.2022
Faktúra doručená:
6.9.2022
Číslo objednávky:
593/3/Lo/08/2022
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - mosty - str. PD, 328.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
394,51 EUR
ceny sú vrátane DPH
