Faktúra 3220878
Dátum vyhotovenia:
11.8.2022
Faktúra doručená:
6.9.2022
Číslo objednávky:
538/3/St/08/2022
Dodávateľ
Juraj Zorvan - VAN - moto
Horská 1311/2
958 06 Partizánske
IČO: 33563942
Horská 1311/2
958 06 Partizánske
IČO: 33563942
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 857EV - str. PE, 78.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
94,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
