Faktúra 3220862
Dátum vyhotovenia: 17.8.2022
Faktúra doručená: 26.8.2022
Číslo zmluvy: 92/3/2012
Dodávateľ
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom a pranie rohoží - 08/2022, 27.6 EUR
Názov položky:
Prenájom a pranie rohoží - 08/2022, 36.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
64,22 EUR
ceny sú vrátane DPH