Faktúra 3220860
Dátum vyhotovenia:
22.8.2022
Faktúra doručená:
25.8.2022
Číslo objednávky:
551/3/Iš/07/2022
Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 062GY - str. NR, 129.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
155,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
