Faktúra 3220847

Dátum vyhotovenia: 12.8.2022

Faktúra doručená: 22.8.2022

Číslo objednávky: 294/3/Lo/05/2022

Číslo zmluvy: 84/4/2021

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Výspravkový kameň - str. PD, 253.25 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

303,90 EUR

ceny sú vrátane DPH