Faktúra 3220836

Dátum vyhotovenia: 10.8.2022

Faktúra doručená: 18.8.2022

Číslo objednávky: 541/3/Lo/08/2022

Dodávateľ

Betonárka Nadlice spol. s r.o.
Podhorská 3860/35
956 32 Nadlice
IČO: 35680601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Betónová skruž - oprava c. III. tr. - str. PD, 648.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

648,50 EUR

ceny sú vrátane DPH