Faktúra 3220834

Dátum vyhotovenia: 12.8.2022

Faktúra doručená: 18.8.2022

Číslo objednávky: 542/3/Lo/08/2022

Číslo zmluvy: 31/3/2012

Dodávateľ

Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náplň - str. PB - str. PD - opravy CK, 93.58 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

112,30 EUR

ceny sú vrátane DPH