Faktúra 3220828
Dátum vyhotovenia:
10.8.2022
Faktúra doručená:
15.8.2022
Číslo objednávky:
545/3/Vn/08/2022
Dodávateľ
Čavojský s.r.o.
Poruba 120
972 11 Poruba
IČO: 50952617
Poruba 120
972 11 Poruba
IČO: 50952617
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rozbitie betónovej rímsy - MO - str. PD, 250 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
250,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
