Faktúra 3220826
Dátum vyhotovenia:
10.8.2022
Faktúra doručená:
15.8.2022
Číslo objednávky:
542/3/Lo/08/2022
Číslo zmluvy:
31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplne - str. PE, 53.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
64,26 EUR
ceny sú vrátane DPH
