Faktúra 3220818

Dátum vyhotovenia: 9.8.2022

Faktúra doručená: 15.8.2022

Číslo objednávky: 31/4/Hr/04/2022

Číslo zmluvy: 08/4/2020

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mikrokoberec - c. II/574 - str. NR, 19800 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

19 800,00 EUR

ceny sú vrátane DPH