Faktúra 3220807
Dátum vyhotovenia:
5.8.2022
Faktúra doručená:
8.8.2022
Číslo objednávky:
539/3/Lo/08/2022
Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - krovinorez, 13.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
16,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
