Faktúra 3220803
Dátum vyhotovenia:
25.7.2022
Faktúra doručená:
8.8.2022
Číslo objednávky:
493/3/Lo/07/2022
Číslo zmluvy:
55/4/2022
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farba - VDZ - str. PD, 83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
99,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
