Faktúra 3220801
Dátum vyhotovenia:
31.7.2022
Faktúra doručená:
5.8.2022
Číslo objednávky:
503/3/Ra/07/2022
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - dielňa PD, 158.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
190,79 EUR
ceny sú vrátane DPH
