Faktúra 3220798
Dátum vyhotovenia:
31.7.2022
Faktúra doručená:
5.8.2022
Číslo objednávky:
529/3/St/07/2022
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Struna do kosačky - str. PE, 12.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
15,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
