Faktúra 3220797

Dátum vyhotovenia: 29.7.2022

Faktúra doručená: 5.8.2022

Číslo objednávky: 532/3/St/07/2022

Dodávateľ

STAVIVÁ Mališka s.r.o.
Šimonovianska 1763/102
958 03 Partizánske
IČO: 45712221

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - hygienický náter - budova str. PE, 105.26 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

126,31 EUR

ceny sú vrátane DPH