Faktúra 3220779

Dátum vyhotovenia: 1.8.2022

Faktúra doručená: 4.8.2022

Číslo objednávky: 521/3/St/07/2022

Číslo zmluvy: 58/4/2022

Dodávateľ

MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - TN 467GH - str. PE, 437.53 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

525,04 EUR

ceny sú vrátane DPH