Faktúra 3220760

Dátum vyhotovenia: 1.8.2022

Faktúra doručená: 2.8.2022

Číslo objednávky: 499/3/Ka/07/2022

Číslo zmluvy: 73/4/2021

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 409BT - str. BN, 50.22 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

60,27 EUR

ceny sú vrátane DPH