Faktúra 3220736
Dátum vyhotovenia:
21.7.2022
Faktúra doručená:
21.7.2022
Číslo objednávky:
514/3/BE/07/2022
Dodávateľ
FARLESK spol. s r.o.
Mierová 228
821 05 Bratislava
IČO: 31337538
Mierová 228
821 05 Bratislava
IČO: 31337538
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Sada šablón - str. PD, 104.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
125,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
