Faktúra 3220720
Dátum vyhotovenia:
14.7.2022
Faktúra doručená:
15.7.2022
Číslo objednávky:
491/3/Lo/07/2022
Dodávateľ
Kodai, s.r.o.
Jerichov 19
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36343943
Jerichov 19
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36343943
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - nože do trakt. kosačiek, 239.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
287,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
