Faktúra 3220713
Dátum vyhotovenia:
8.7.2022
Faktúra doručená:
13.7.2022
Číslo objednávky:
190/3/Lo/4/2022
Číslo zmluvy:
14/4/2022
Dodávateľ
DEXIS SLOVAKIA s.r.o.
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP - zamestnanci, 2467.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 960,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
