Faktúra 3220708
Dátum vyhotovenia:
30.6.2022
Faktúra doručená:
13.7.2022
Číslo objednávky:
463/3/Lo/06/2022
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací a hutný materiál - str. PD, 454.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
545,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
