Faktúra 3220694
Dátum vyhotovenia:
29.6.2022
Faktúra doručená:
8.7.2022
Číslo objednávky:
388/3/Lo/05/2022
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - krovinorezy, 451.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
542,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
