Faktúra 3220693
Dátum vyhotovenia:
29.6.2022
Faktúra doručená:
8.7.2022
Číslo objednávky:
375/3/Iš/05/2022
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - mechanizmy - str. NR, 467.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
561,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
