Faktúra 3220681

Dátum vyhotovenia: 30.6.2022

Faktúra doručená: 7.7.2022

Číslo objednávky: 30/4/Hr/04/2022

Číslo zmluvy: 08/4/2020

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Údržba ciest II. a III. tr. mikrokobercom - c. III/1776 Opatovce nad Nitrou, 18175 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

18 175,00 EUR

ceny sú vrátane DPH