Faktúra 3220665
Dátum vyhotovenia:
30.6.2022
Faktúra doručená:
7.7.2022
Číslo objednávky:
471/3/Lo/06/2022
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál, prac. náradie - mosty, 433.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
433,99 EUR
ceny sú vrátane DPH
