Faktúra 3220656
Dátum vyhotovenia:
23.6.2022
Faktúra doručená:
1.7.2022
Číslo objednávky:
394/3/Iš/05/2022
Dodávateľ
JMD GROUP, s.r.o.
Topoľčianska 35
92101 Banka
IČO: 44558678
Topoľčianska 35
92101 Banka
IČO: 44558678
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis - TN 062GY - str. NR, 483.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
580,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
