Faktúra 3220646
Dátum vyhotovenia:
23.6.2022
Faktúra doručená:
1.7.2022
Číslo objednávky:
434/3/Lo/06/2022
Číslo zmluvy:
31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplň - str. BN, 107.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
128,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
