Faktúra 3220630
Dátum vyhotovenia:
9.6.2022
Faktúra doručená:
27.6.2022
Číslo objednávky:
366/3/Lo/05/2022
Dodávateľ
SVOM, spol. s r.o.
Marček 433
01332 Marček
IČO: 36387002
Marček 433
01332 Marček
IČO: 36387002
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mat. na opravu zvodidiel - škodová udalosť, 1509.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 509,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
