Faktúra 3220628
Dátum vyhotovenia:
21.6.2022
Faktúra doručená:
27.6.2022
Číslo objednávky:
421/3/Iš/06/2022
Dodávateľ
UNI-JAS, s.r.o.
Višňové 743
01323 Višňové
IČO: 46697276
Višňové 743
01323 Višňové
IČO: 46697276
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Plastové tácky, poháre, servítky - ŠH Diviacka N.Ves, 588.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
588,53 EUR
ceny sú vrátane DPH
