Faktúra 3220627
Dátum vyhotovenia:
17.6.2022
Faktúra doručená:
27.6.2022
Číslo objednávky:
429/3/Iš/06/2022
Dodávateľ
Marcela Kameníková
Kuzmányho
017 01 Považská Bystrica
IČO: 43643019
Kuzmányho
017 01 Považská Bystrica
IČO: 43643019
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Reprezent. predmety - ŠH Diviacka N. Ves, 515.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
515,85 EUR
ceny sú vrátane DPH
