Faktúra 3220620
Dátum vyhotovenia:
6.6.2022
Faktúra doručená:
22.6.2022
Číslo objednávky:
370/3/Lo/05/2022
Číslo zmluvy:
126/4/2021
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 1060.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 272,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
