Faktúra 3220618
Dátum vyhotovenia:
16.6.2022
Faktúra doručená:
22.6.2022
Číslo zmluvy:
19/4/2022
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - 1.-15.6.2022, 762.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
915,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
