Faktúra 3220617
Dátum vyhotovenia:
20.6.2022
Faktúra doručená:
21.6.2022
Číslo objednávky:
413/3/Lo/06/2022
Číslo zmluvy:
52/4/2022
Dodávateľ
Inmedia, s. r. o.
Košovská cesta 22
971 01 Prievidza
IČO: 36019208
Košovská cesta 22
971 01 Prievidza
IČO: 36019208
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Minerálne vody, 332.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
332,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
